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內(nèi)蒙古健全政采內(nèi)控制度
2026年05月11日 09:22 來源：中國政府采購報(bào) 【打印】 
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步健全政府采購內(nèi)部控制制度的通知》（以下簡稱《通知》），要求采購人切實(shí)補(bǔ)齊內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一實(shí)行備案管理，提升政府采購規(guī)范化、制度化、精細(xì)化水平。
“我們在日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查核查中發(fā)現(xiàn)，部分單位政府采購內(nèi)部控制存在明顯短板。比如，內(nèi)控體系不健全、形同虛設(shè)；分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)落實(shí)不到位；需求制定、采購執(zhí)行、履約驗(yàn)收、資金支付、檔案管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控缺位；部分制度照搬照抄、脫離實(shí)際、可操作性不強(qiáng)，內(nèi)控約束作用未能有效發(fā)揮。因此，我們就進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)發(fā)文，要求壓實(shí)采購人主體責(zé)任，強(qiáng)化政府采購全流程管控，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。”內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳政府采購處有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
《通知》明確，各單位要堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，嚴(yán)格按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”原則，全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善覆蓋采購預(yù)算、需求編制、計(jì)劃申報(bào)、組織實(shí)施、合同管理、履約驗(yàn)收、資金支付、檔案管理、質(zhì)疑答復(fù)等全鏈條的內(nèi)控制度。嚴(yán)禁照搬照抄、敷衍了事、形式主義。制度須經(jīng)單位內(nèi)部審定并正式印發(fā)，確保合法合規(guī)、務(wù)實(shí)管用。同時，要強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行剛性，不得以任何理由弱化、簡化內(nèi)控程序。要嚴(yán)格落實(shí)不相容崗位分離、內(nèi)部審核制衡、重大事項(xiàng)集體決策等要求，加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決杜絕程序空轉(zhuǎn)、管理缺位、違規(guī)操作等問題。
《通知》提出，要對各單位的政府采購內(nèi)部控制制度統(tǒng)一實(shí)行備案管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。各采購單位應(yīng)在2026年5月30日前，報(bào)備正式印發(fā)執(zhí)行的政府采購內(nèi)控制度。自2026年6月1日起，對未按期報(bào)備內(nèi)控制度或制度不符合要求的單位，除通報(bào)批評外，還將暫停其政府采購云平臺賬號使用權(quán)限，暫停期間不得開展計(jì)劃申報(bào)、委托代理、信息發(fā)布等相關(guān)業(yè)務(wù)。待整改完成并審核通過后，予以恢復(fù)賬號權(quán)限。各級財(cái)政部門應(yīng)把內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況納入日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查重點(diǎn)工作。對制度不健全、整改不到位、執(zhí)行不力的單位，依法依規(guī)采取約談提醒、通報(bào)批評等方式督促整改。對因內(nèi)控制度缺失而引發(fā)信訪舉報(bào)、違法違規(guī)問題的單位，一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位及人員責(zé)任。（記者張舒慧 通訊員蘇威報(bào)道 ）
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